MAGNA TEPLO a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA TEPLO a.s.
- IČO: 46189289
- Adresa: Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0205/20 | Čerpadlo Aquart | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 198,00 € | 03.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0204/20 | Plyn za 06.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 408,19 € | 03.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0203/20 | TE za 06.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 072,96 € | 03.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0247/20 | Plyn za 07.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 408,19 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0246/20 | TE za 07.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 072,96 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0305/20 | Plyn za 08.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 408,19 € | 07.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0304/20 | Tepelná energia za 08.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 072,96 € | 07.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0342/20 | Plyn za 09.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 408,19 € | 07.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0341/20 | Tepelná energia za 09.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 072,96 € | 07.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0388/20 | Plyn za 10.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 408,19 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0387/20 | Tepelná energia za 10.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 072,96 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0437/20 | Tepelná energia za 11.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 072,96 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0436/20 | Plyn za 11.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 408,19 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0495/20 | Tepelná energia za 12.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 072,96 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0494/20 | Plyn za 12.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 408,19 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0016/19 | Tepelná energia za 02.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 0,00 € | 12.02.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0045/19 | Tepelná energia za 01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 357,90 € | 20.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0026/19 | Tepelná energia za 03.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 0,00 € | 27.02.2019 | 28.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0072/19 | Tepelná energia za 02.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 591,06 € | 12.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0079/19 | Plyn za 02.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 408,19 € | 19.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra |