METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0066/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 262,97 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0067/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 294,10 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0072/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 205,54 € | 12.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0073/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 189,76 € | 12.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0074/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 166,19 € | 12.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0079/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 227,15 € | 19.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0080/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 422,72 € | 19.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0081/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 333,11 € | 19.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 5/2025/DSSBJ | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 9 677,95 € | 19.03.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2025 | Mgr. Ingrid Opalková | riaditeľka | Zmluva | ||
| Zmluva č. 6/2025/DSSBJ | Balený tovar | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 21 260,59 € | 19.03.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2025 | Mgr. Ingrid Opalková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0083/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 380,71 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0084/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 465,43 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0085/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 267,37 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0086/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 34,51 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| P 9/2025 | Objednávame si u Vás: kuracia pečeň 2 kg a šunku 6 kg | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 0,00 € | 02.04.2025 | 08.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0096/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 33,21 € | 03.04.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0097/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 755,52 € | 03.04.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0098/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 24,65 € | 03.04.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0107/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 369,22 € | 10.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0108/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 522,26 € | 10.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra |