Škola v prírode Moravský Svätý Ján
Informácie
- Názov: Škola v prírode Moravský Svätý Ján
- IČO: 36082180
- Adresa: Piesočná 798, 90871 Moravský Svätý Ján
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0139/17 | Objednávame si u Vás: zabezpečenie stravovania zamestnancov na august 2017. | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 0,00 € | 21.07.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0168/17 | Stravné klientiek za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 3 865,91 € | 11.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0169/17 | Stravné zamestnancov za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 266,00 € | 11.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0144/17 | Náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 7 200,00 € | 08.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0157/17 | Na základe zmluvy o výpožičke majetku si u Vás objednávame vyúčtovanie nákladov spojených s prevádzkou predmetu výpožičky na mesiac september 2017. | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 0,00 € | 21.08.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0158/17 | Objednávame si u Vás: stravovanie klientiek na september 2017. | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 0,00 € | 21.08.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0159/17 | Objednávame si u Vás: zabezpečenie stravovania zamestnancov na september 2017. | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 0,00 € | 21.08.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0180/17 | Na základe zmluvy o výpožičke majetku si u Vás objednávame vyúčtovanie nákladov spojených s prevádzkou predmetu výpožičky na mesiac október 2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 0,00 € | 21.09.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0181/17 | Objednávame si u Vás: stravovanie klientiek na október 2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 0,00 € | 21.09.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0182/17 | Objednávame si u Vás: stravovanie zamestnancov na október 2017. | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 0,00 € | 21.09.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0167/17 | Náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 7 200,00 € | 11.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0192/17 | Náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 7 200,00 € | 21.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0193/17 | Strava klientiek za 07/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 4 198,57 € | 21.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0194/17 | Strava zamestnancov za 07/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 242,06 € | 21.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0212/17 | Strava klientiek za 08/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 4 295,27 € | 18.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0213/17 | Strava zamestnancov za 08/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 244,72 € | 18.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0211/17 | Náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za 08/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 7 200,00 € | 18.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0225/17 | Náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za 09/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 7 200,00 € | 09.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0226/17 | Strava klientiek za 09/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 4 256,14 € | 09.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0227/17 | Strava zamestnancov za 09/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 256,69 € | 09.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |