MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0039/13 | Elektrina - záloha za 02.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 518,69 € | 05.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0079/13 | Elektrina - záloha za 03.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 518,69 € | 05.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0240/13 | Elektrina - záloha za 07.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 518,69 € | 02.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0077/13 | Elektrická energia - január 2014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 0,00 € | 31.12.2013 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0053/13 | Elektrina - vyúčtovanie za 01.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 168,38 € | 13.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0121/13 | Elektrina - záloha za 04.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 518,69 € | 03.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0168/13 | Elektrina - záloha za 05.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 518,69 € | 10.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0095/13 | Elektrina - vyúčtovanie za 02.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 428,96 € | 15.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0218/13 | Elektrina - záloha za 06.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 518,69 € | 14.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0133/13 | Elektrina - vyúčtovanie za 03.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 967,39 € | 10.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0228/13 | Elektrina - vyúčtovanie za 04.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 685,92 € | 20.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0229/13 | elektriny - vyúčtovanie za 05.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 684,29 € | 20.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0259/13 | Elektrina - vyúčtovanie za 06.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 529,23 € | 15.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0289/13 | Elektrina - záloha za 08.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 518,69 € | 07.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0304/13 | Elektrina - vyúčtovanie za 07.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 697,16 € | 16.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0326/13 | Elektrina - dobropis - vyúčtovanie za 07.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | -371,24 € | 09.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0327/13 | Elektrina - vyúčtovanie za 08.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 333,21 € | 09.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0312/13 | Elektrina - záloha za 09.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 518,69 € | 02.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0360/13 | Elektrina - záloha za 10.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 518,69 € | 02.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0371/13 | Elektrina - vyúčtovanie za 09.2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | MAGNA E.A. | 35743565 | 408,26 € | 09.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |