Veolia Energia Slovensko, a.s.
Informácie
- Názov: Veolia Energia Slovensko, a.s.
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0155/20 | Technická správa budov za 04.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 162,00 € | 05.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0198/20 | Technická správa budov za 05.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 162,00 € | 02.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0240/20 | Technická správa budov za 06.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 162,00 € | 01.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0296/20 | Technická správa budov za 07.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 162,00 € | 05.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0337/20 | Technická správa budov za 08.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 162,00 € | 03.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 0113/20 | Objednávame si revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,00 € | 05.10.2020 | 03.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0384/20 | Technická správa budov za 09.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 162,00 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0434/20 | Technická správa budov za 10.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 162,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0491/20 | Technická správa budov za 11.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 162,00 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0497/20 | Revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 708,00 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0510/20 | Technická správa budov za 12.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 162,00 € | 15.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0162/20 | Objednávame si zabezpečenie činností technickej správy na rok 2021 za paušálnu cenu 271,00 € bez DPH. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,00 € | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Objednávka | |||||
| 0003/19 | Objednávame si u Vás: zabezpečenie činnosti technickej správy budov na január - jún 2019 za paušálnu cenu 131,-Eur/mesiac bez DPH | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,00 € | 22.01.2019 | 20.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0038/19 | Zabezpečenie činnosti technickej správy budov za 01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 157,20 € | 15.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0032/19 | Vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 292,44 € | 11.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0058/19 | Zabezpečenie činnosti technickej správy budov za 02.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 157,20 € | 06.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0109/19 | Zabezpečenie činnosti technickej správy budov za 03.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 157,20 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0164/19 | Zabezpečenie činnosti technickej správy budov za 04.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 157,20 € | 16.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0194/19 | Zabezpečenie činnosti technickej správy budov za 05.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 157,20 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0113/19 | Objednávame si u Vás: zabezpečenie činnosti technickej správy budov na júl 2019 za paušálnu cenu 131,-Eur/mesiac bez DPH | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,00 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | Objednávka |