Faktúra č. DFB0243/23

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur
IČO: 00655538

Zmluvný partner

Názov: HRUŠKA GROUP s.r.o.
IČO: 50892398
Adresa: Pri skladoch 1, 94002 Nové Zámky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0243/23
Popis fakturovaného plnenia: Oprava a servis tlačiarne
Dátum doručenia: 17.07.2023
Celková hodnota: 803,00 €
Identifikácia objednávky: 0080/23
Dátum zverejnenia: 19.07.2023
Poznámka:

Tlačiť