Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur
- IČO: 00655538
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0040/25
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 18.02.2025
- Celková hodnota: 146,25 €
- Identifikácia objednávky: 0011/25
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť