| DFB0090/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
110,25 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
TE za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Plyn za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Elektrická energia za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Seminár PAM 41.01 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
220,31 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
403,34 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Zber nebezpečného odberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
43,05 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
171,40 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
560,93 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
55,13 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
202,10 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 547,26 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
413,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
147,42 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
399,74 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Oprava váhy ACS-6/15AC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
73,06 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
6 000,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
649,44 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
55,13 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
191,32 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Elektrická energia za 02.2026 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-113,99 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
2 692,11 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
693,90 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
295,34 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Voda 06.02.2026 - 05.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,97 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Odvoz odpadov za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 361,60 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
443,65 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
185,44 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
