Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0470/25 | Mobilné služby za 12.2025 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 186,74 € | 05.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0468/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Vladimír Šimek | 35293896 | 225,56 € | 02.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra |