| DFB0211/26 |
Odvoz odpadov za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 656,80 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Klimatizácia VIVAX ACP-24CH70AEMI PRO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
1 692,18 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Klimatizácia VIVAX ACP-18CH50AEMI PRO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
1 693,64 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Servis a údržba klimatizácií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
2 712,67 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
329,71 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
425,71 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
940,17 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
Mobilné služby za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Služby pevnej siete za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,83 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
Hasiaci prístroj P6Te |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
55,35 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
TE za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
682,26 € |
03.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Plyn za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
03.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
Odborná prehliadka výťahu za 1. a 2. štvrťrok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
492,00 € |
03.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
Elektrická energia za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
03.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Služby na úseku CO za 2. štvrťrok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
02.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
132,63 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 790,41 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 490,30 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
488,88 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Predplatné odborný mesačník PaM Práca a mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
206,00 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
5P - teambuilding 10. - 11.06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
750,00 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
134,18 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
245,94 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
445,81 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
217,04 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
Supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
315,00 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
515,27 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Terénne úpravy v DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
50,00 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
Aktualizácia rozpočtu stavby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALITREX s.r.o. |
46958916 |
|
307,50 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
412,25 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
