| DFB0064/25 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,10 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Mobilné služby za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
184,99 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Služby pevnej siete za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,89 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
991,93 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
268,32 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
TE za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Plyn za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Elektrická energia za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
34,50 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
269,30 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 028,30 € |
26.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Školenie "Relaxace jako nástroj aktivizace" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Institut psychoterapie uměním s.r.o. |
03257134 |
|
111,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Vizitky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNA - Tlačiareň |
18042228 |
|
55,35 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kubincová Monika, Mgr. |
52154921 |
|
300,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Odpadová nádoba do tlačiarne Xerox |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
32,10 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
211,70 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
243,11 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
138,86 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,18 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Odpadová nádoba do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
61,50 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
405,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PEKAR SRs s.r.o. |
48330167 |
|
814,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PEKAR SR s.r.o. |
46765344 |
|
226,70 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
246,72 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
146,25 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
297,05 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
371,30 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,75 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
352,40 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
217,91 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
