| DFB0090/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 359,87 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
179,68 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Plyn za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
TE za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Elektrická energia za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
6 200,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
40,05 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
455,76 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
380,71 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
465,43 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
267,37 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,51 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
-139,87 € |
28.03.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
202,93 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
227,15 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
422,72 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
333,11 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
876,70 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Havarijná oprava rozdelovača tepla a výmena ventilov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MABA Invest s. r. o. |
44199074 |
|
3 419,40 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Ročný prístup Verejná správa SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
649,44 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
205,54 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
189,76 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
166,19 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
237,83 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 231,38 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Voda 06.02.2025 - 05.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
219,83 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Elektrická energia za 02.2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
250,96 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Technické činnosti budov za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
278,58 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
