| DFB0072/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
205,54 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
189,76 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
166,19 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
237,83 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 231,38 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Voda 06.02.2025 - 05.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
219,83 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Elektrická energia za 02.2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
250,96 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Technické činnosti budov za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
278,58 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
262,97 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
294,10 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Tlačiareň, toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
1 230,00 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,10 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Mobilné služby za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
184,99 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Služby pevnej siete za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,89 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
991,93 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
268,32 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
TE za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Plyn za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Elektrická energia za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
34,50 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
269,30 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 028,30 € |
26.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Školenie "Relaxace jako nástroj aktivizace" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Institut psychoterapie uměním s.r.o. |
03257134 |
|
111,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Vizitky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNA - Tlačiareň |
18042228 |
|
55,35 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kubincová Monika, Mgr. |
52154921 |
|
300,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Odpadová nádoba do tlačiarne Xerox |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
32,10 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
211,70 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
243,11 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
138,86 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
