| DFB0244/25 |
Porcelánová miska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
346,86 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Mobilné služby za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
195,27 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Služby pevnej siete za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,03 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Elektrická energia za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Licencia ESET Protect Entry na 15 zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
918,83 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
225,78 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Plyn za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
TE za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 710,75 € |
29.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
494,98 € |
29.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
168,89 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
381,40 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Vyúčtovanie za odber plynu za 01 - 06 / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-756,11 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 072,65 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
404,79 € |
28.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Rozpočet stavby k PD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALITREX s.r.o. |
46958916 |
|
307,50 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
226,49 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Servis výpočtovej techniky, nastavenie PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
87,50 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
310,44 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
387,00 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,02 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MOB Interiér s.r.o. |
44948271 |
|
2 454,00 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
471,62 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Realistické bábiky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Fecske s. r. o. |
52682471 |
|
256,30 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
DHM kuchynské |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. |
52657906 |
|
365,24 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
489,54 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
461,25 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
210,26 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
313,75 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,87 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
