| DFB0104/25 |
Vzdelávací program Rozvoj manažérskych zručností a kompetencií riaditeľov, manažérov v ZSS v SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. |
46582339 |
|
390,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Elektrická energia za 03.2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-191,67 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Odber kuchynského odpadu za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Služby pevnej siete za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
137,02 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Mobilné služby za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,21 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
755,52 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,65 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Kurz asertívnej komunikácie a deeskalačných techník pre pracovníkov v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SORUDO - Nitriansky kraj,s.r.o. |
56334206 |
|
1 600,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 810,30 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 359,87 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
179,68 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Plyn za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
TE za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Elektrická energia za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
6 200,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
40,05 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
455,76 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
380,71 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
465,43 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
267,37 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,51 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
-139,87 € |
28.03.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
202,93 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
227,15 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
422,72 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
333,11 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
876,70 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Havarijná oprava rozdelovača tepla a výmena ventilov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MABA Invest s. r. o. |
44199074 |
|
3 419,40 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Ročný prístup Verejná správa SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
