| DFO0013/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
930,20 € |
16.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
530,47 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Mesačná kontrola EPS za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
81,99 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
385,54 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
440,41 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
217,33 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Konferencia Cestou k stálosti: Empatia v komunikácií v krízobých situáciách a Deeskalácia konfliktov a spolupráca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 100,00 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
473,83 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Digital Storm s. r. o. |
45475555 |
|
129,00 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Voda 06.03.2025 - 05.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
264,72 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
369,22 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
522,26 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Technické činnosti budov za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 074,11 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Vzdelávací program Rozvoj manažérskych zručností a kompetencií riaditeľov, manažérov v ZSS v SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. |
46582339 |
|
390,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Elektrická energia za 03.2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-191,67 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Odber kuchynského odpadu za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Služby pevnej siete za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
137,02 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Mobilné služby za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,21 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
755,52 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,65 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Kurz asertívnej komunikácie a deeskalačných techník pre pracovníkov v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SORUDO - Nitriansky kraj,s.r.o. |
56334206 |
|
1 600,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 810,30 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 359,87 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
179,68 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Plyn za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
TE za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Elektrická energia za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
