| DFO0032/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 614,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Oprava pračky IPSO IY 180 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
115,64 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Ročná kontrola EPS za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 168,50 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
1 991,51 € |
11.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
207,83 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Technické činnosti budov za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
603,96 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Odvoz odpadov za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 499,36 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
134,12 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
408,65 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
494,44 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,57 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
90,20 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Elektrická energia za 08.2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-436,66 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Voda 06.08.2025 - 05.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
275,56 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
88,26 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
267,05 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Odber kuchynského odpadu za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 649,16 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
166,18 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
864,32 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,51 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Mobilné služby za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
180,46 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Služby pevnej siete za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
127,85 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Rack, server, licencia, údržba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
4 815,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Servis MS Office |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
220,10 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Elektrická energia za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
TE za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Plyn za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
414,58 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
