| DFB0239/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
388,50 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Seminár Životné minimum a exekučné zrážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 762,45 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Servis tlačiarne Xerox |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
49,80 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,78 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
353,97 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
248,56 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Vyrezanie textov a súpisného čísla na označenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dobrá reklama s. r. o. |
50452363 |
|
300,00 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
215,50 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
782,93 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lark s.r.o. |
31415296 |
|
43,20 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
216,00 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Výroba a montáž informačnej tabule na budovu DSS 50x30cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dobrá reklama s. r. o. |
50452363 |
|
66,60 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Pracovné odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
3 649,54 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
7 989,00 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
405,00 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
191,27 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
417,95 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
260,04 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
245,74 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Preventívne prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
660,00 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
323,52 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Technická správa budov za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Voda 06.05.2024 - 05.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,54 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Oprava, výmena akumulátora a skúška |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
38,83 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 903,82 € |
07.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
366,00 € |
07.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Odber kuchynského odpadu za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
42,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
