| DFB0329/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
257,84 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
151,24 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
47,05 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
565,41 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
400,00 € |
22.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,02 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
218,12 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,95 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
191,54 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
370,43 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Toben s.r.o. |
50376781 |
|
624,00 € |
19.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
Náhradný diel na protizápachový kôš |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
126,00 € |
19.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
72,00 € |
19.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Kontajner - sprostredkovanie dopravy, recyklácia odpadu, odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
215,06 € |
19.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,37 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
477,38 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
155,71 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
247,91 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Vývoz fekálií za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 080,00 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Servis PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
400,00 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 253,31 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Technická správa budov za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Služby pevnej siete za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,21 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
Mobilné služby za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,39 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,24 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,34 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
222,26 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
316,30 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
495,50 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
49,50 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
