| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
3 016,05 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Technická správa budov za 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
196,86 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
245,16 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
180,28 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
Odber kuchynského odpadu za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
96,00 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Akreditovaný kurz Nadstavbový kurz bazálnej stimulácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INSTITUT Bazální stimulace s.r.o. |
25889966 |
|
3 472,70 € |
04.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
04.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
Elektrická energia za 08.2024 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
500,36 € |
04.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Mobilné služby za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
03.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Služby pevnej siete za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
123,01 € |
03.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
274,61 € |
03.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
45,51 € |
03.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 557,84 € |
03.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Akreditovaný kurz Základný kurz bazálnej stimulácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INSTITUT Bazální stimulace s.r.o. |
25889966 |
|
3 472,70 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
744,84 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
TE za 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Plyn za 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
671,34 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Elekrická energia za 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
133,99 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
257,84 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
151,24 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
47,05 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
565,41 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
400,00 € |
22.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,02 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
218,12 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,95 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
