| DFB0380/24 |
Mobilné služby za 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,50 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
Ročná kontrola EPS za 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 140,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
Plyn za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
TE za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
236,20 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
532,07 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
Elektrická energia za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
2 338,60 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 147,15 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Seminár PAM 39.03 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
189,78 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,74 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
66,22 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
371,64 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
200,65 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
-28,99 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
274,63 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
129,72 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
93,46 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
288,62 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
Materiál na PT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SVING SK, spol. s r.o. |
36299227 |
|
73,08 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Školenie "Leaderhip II. emocionálna inteligencia leadra" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Macrosoft s.r.o. |
36791598 |
|
2 100,00 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,24 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
268,41 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
408,05 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
120,48 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
206,87 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Vývoz fekálií za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 080,00 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
334,99 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
