| DFB0229/24 |
Pracovné odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
3 649,54 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
7 989,00 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
405,00 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
191,27 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
417,95 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
260,04 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
245,74 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Preventívne prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
660,00 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
323,52 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Technická správa budov za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Voda 06.05.2024 - 05.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,54 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Oprava, výmena akumulátora a skúška |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
38,83 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 903,82 € |
07.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
366,00 € |
07.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Odber kuchynského odpadu za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
42,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
403,90 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Elektrická energia za 05.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
448,02 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Záťažové prikrývky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Zoras, s. r. o. |
53042212 |
|
4 158,00 € |
05.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Pevná linka za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
118,57 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Mobilné služby za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
372,31 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
513,52 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
262,44 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Výmena dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
6 974,70 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Vývoz fekálií za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 080,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
266,32 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 820,18 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
