Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0003/24 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. | 18049745 | 199,04 € | 11.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0001/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 2 898,50 € | 09.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0001/24 | Elektrická energia za 01.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 747,83 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra |