| DFB0399/24 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
1 980,00 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
Elektroinštalačné práce v dielni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
2 040,00 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DVEROVÉ ŠTÚDIO s.r.o. |
50640330 |
|
817,00 € |
15.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
Mesačná kontrola EPS za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
T.C.T., spol. s r.o. |
36742121 |
|
6 035,25 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
385,00 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
227,81 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
Školenie Snoezelen: úvod + špecifiká v praxi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
3lobit, o.z. |
30851491 |
|
853,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
Technické činnosti budov za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
256,63 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
405,61 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,58 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
Vývoz fekálií za 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 272,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
Voda 06.09.2024 - 05.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,98 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Kuchynská linka s príslušenstvom: V kuchyni ako doma |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
6 888,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
Odber kuchynského odpadu za 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
64,07 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
447,65 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
341,98 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
Elektrická energia za 09.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
468,60 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 703,43 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
Pevná linka za 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,32 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
Mobilné služby za 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,50 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
Ročná kontrola EPS za 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 140,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
Plyn za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
TE za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
236,20 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
