| DFB0481/24 |
Odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
42,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
120,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
Plyn za 12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
TE za 12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
52,30 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
Čistiace potreby, čistiaci vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
2 413,74 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 291,73 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
Elektrická energia za 12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/24 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
375,00 € |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
2 841,36 € |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
379,47 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
335,50 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,24 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
728,09 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
190,33 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
477,60 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
Oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
182,88 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
167,11 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
674,75 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
301,53 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
Servis Škoda Fabia SE 967 DM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hílek a spol. |
36239542 |
|
697,28 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
228,20 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
399,74 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
Prístroj Medolight BLUDOC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka |
54992958 |
|
444,00 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
Páska so štítkami 2x41x17cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
238,80 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
340,28 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
DHM kuchynské (porcelánový tanier, misky na šalát, misky na polievku) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
560,22 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,34 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
184,95 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
