| DFB0029/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
336,98 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
228,14 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
226,65 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 809,44 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Elektrická energia za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
415,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Seminár PAM 39:00 online 26.01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
244,04 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
491,81 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
1 302,18 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Školenie ISPIN - Uzávierkové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
125,22 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Školenie dotácia na rekonštrukciu verejných budov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
29,00 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
19,42 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Školenie nová EP a ZSNH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
10,82 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
372,10 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
166,51 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
181,18 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
TE za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Plyn za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Voda 06.12.2023 - 05.01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
215,00 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Oprava kotla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
172,80 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Mesačná kontrola EPS za 01.2024 a školenie pracovníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
174,00 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Servis akvária |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Aqua Import s. r. o. |
50924541 |
|
190,20 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
199,04 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 898,50 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
