| DFB0058/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
242,70 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Chrániče stien proti oderu, schody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
11 931,60 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Renovácia brány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
816,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
503,11 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
399,70 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
573,29 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
756,79 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
658,81 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
519,04 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Technická správa budov za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Seminár k RZD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
45,36 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Kurz Interný školiteľ modul 1-2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
580,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Servis akvária |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Aqua Import s. r. o. |
50924541 |
|
240,60 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
242,06 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
86,40 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Mesačná kontrola EPS za 02.2024 + preškolenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
246,00 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
954,51 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Voda 06.01.24 - 05.02.24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,54 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Odber kuchynského odberu za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
84,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Elektrická energia za 01.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
637,17 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Technická správa budov za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Mobilné služby za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Pevná linka za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,57 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
92,55 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
166,04 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Plyn za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
TE za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
346,76 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Základné školenie obsluhy kotolne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
72,00 € |
05.02.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
