| DFO0013/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
385,00 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Mesačná kontrola EPS za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
270,11 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
520,44 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
136,09 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,60 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Servis elektricky polohovateľných postelí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
3 149,88 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Autobusová doprava na rekreačno-rehabilitačný pobyt do Chorvátska, Srima |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
3 100,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
207,07 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Kurz prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenský červený kríž územný spolok Senica |
00416002 |
|
513,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Tehnické činnosti budov za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Servis (inštalácia PC, MS office) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
280,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
484,80 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Zemné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
200,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Kotlík na polievku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. |
52657906 |
|
138,50 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Umelecká fotografia v ráme |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CRYSTAL TRADE s. r. o. |
44540493 |
|
3 000,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Školenie Prevencia krízových situácií a práca s rizikom v SS 3. modul |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
365,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Voda 06.03.2024 - 05.04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
235,21 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
202,09 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 169,53 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
307,14 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
346,21 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
188,27 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Odber kuchynského odpadu za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Elektrická energia za 03.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
452,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Mobilné služby za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Pevná linka za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,03 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
234,37 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Akreditovaný vzdelávací program "Špecializované sociálne poradenstvo" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
844,40 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
