| DFB0159/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Plyn za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
TE za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
74,80 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
768,36 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Elektrická energia za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
1 044,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
202,80 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,69 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
275,26 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
295,13 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,89 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
264,65 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
268,72 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,62 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
192,36 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Oprava práčky a sušičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
297,01 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Soľ do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
61,20 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Oprava elektrickej stoličky a umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
174,36 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,66 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
415,97 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
210,90 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Stoličky, odpadkový kôš |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
150,60 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Údržba kuchynských liniek, výmena pántov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
264,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Webinár: Riziká a rizikové plány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
60,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
82,34 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
605,03 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
279,49 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,77 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
937,45 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
