| DFB0294/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
132,30 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
658,51 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
190,22 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
stavebné a maliarske práce po elektroinštalačných prácach |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
12 600,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
154,80 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
Mesačná kontrola EPS za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
262,91 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Voda 06.07.2024 - 05.08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
246,76 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
84,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
Elektrická energia za 07.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
537,17 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
2 555,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
-14,26 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Plyn za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
TE za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Elekrická energia za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Elektroinštalačné práce - odstránenie havárie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
15 580,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Terénne úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
280,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 163,30 € |
30.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Kontajner - sprostredkovanie dopravy, recyklácia odpadu, odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
700,92 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
151,68 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 630,86 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Oprava wc a podlahy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
11 983,20 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
918,00 € |
25.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
280,36 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
404,09 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
228,00 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,03 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
435,33 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
248,97 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
