| DFB0515/24 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
1 818,00 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie k zámeru "Adaptácia existujúcich priestorov DSS na práčovňu" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. arch. Branislav Blažek |
41400186 |
|
8 000,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
324,51 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
914,68 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,47 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
Prevádzka webového sídla dssborskysvatyjur.sk pre rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
353,40 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
Odborná prehliadka výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
960,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
IS Cygnus SK 1-12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
5 434,42 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
260,80 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
416,12 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
530,28 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
160,64 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
Čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
280,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
Kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
73,70 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
221,90 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
2 182,22 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
2 347,67 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 586,80 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
Voda 06.11.2024 - 05.12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
229,57 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Toben s.r.o. |
50376781 |
|
350,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,48 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
55,98 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
326,23 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
478,03 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
370,79 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
Odvoz odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
960,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
OOB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
886,42 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
Odber kuchynského odpadu za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
Elektrická energia za 11.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
466,44 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
