| DFB0505/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
260,80 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
416,12 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
530,28 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
160,64 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
Čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
280,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
Kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
73,70 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
221,90 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
2 182,22 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
2 347,67 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 586,80 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
Voda 06.11.2024 - 05.12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
229,57 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Toben s.r.o. |
50376781 |
|
350,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,48 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
55,98 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
326,23 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
478,03 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
370,79 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
Odvoz odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
960,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
OOB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
886,42 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
Odber kuchynského odpadu za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
Elektrická energia za 11.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
466,44 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
Elektroinštalačné práce v pivnici |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
660,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
Technické činnosti budov za 12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
3 014,54 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Darčekové poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 770,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
Služby pevnej siete za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
125,11 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
Mobilné služby za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 397,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
275,89 € |
03.12.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
717,14 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
