| DFB0427/24 |
Plyn za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
TE za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
293,98 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
Vybavenie kuchyne: projekt MF SR "V kuchyni ako doma" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
980,69 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
Vybavenie kuchyne: projekt MF SR "V kuchyni ako doma" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
538,30 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 304,17 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
Elektrická energia za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,17 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
236,28 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
183,11 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
115,35 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
Demontáž a montáž zámkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KOJNOK, s. r. o. |
45367469 |
|
12 441,00 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
Test CRP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Eurolab Lambda, a.s. |
35869429 |
|
138,60 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
Kontrola detailov strechy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALITREX s.r.o. |
46958916 |
|
444,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
Konzultácie k posúdeniu investičného zámeru práčovne pre DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. arch. Branislav Blažek |
41400186 |
|
300,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
108,16 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
185,90 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
345,89 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
396,00 € |
23.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
1 955,80 € |
23.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
324,86 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
Tréningový seminár 5P - Program podpory a 10z10 - Model psychoyhygieny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 290,00 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Toben s.r.o. |
50376781 |
|
1 288,00 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,77 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
187,94 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
1 251,73 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,08 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
132,46 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
228,94 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
74,54 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
