| DFB0215/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
403,90 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Elektrická energia za 05.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
448,02 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Pevná linka za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
118,57 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Mobilné služby za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
372,31 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
513,52 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
262,44 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Výmena dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
6 974,70 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Vývoz fekálií za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 080,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
266,32 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 820,18 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
174,43 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
TE za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Plyn za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
SET XIBU 2 WIPE hyrid + forte |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
428,59 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Elektrická energia za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,36 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,80 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
312,10 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
131,15 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
662,37 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
130,33 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
710,30 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
500,40 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Tréningový seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Test CRP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Eurolab Lambda, a.s. |
35869429 |
|
171,54 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Následný certifikát k certifikátu SN = 12162379 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
36,00 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
261,10 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Technická správa budov za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
