| DFO0046/24 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
375,00 € |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
2 841,36 € |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
379,47 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
335,50 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,24 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
728,09 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
190,33 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
477,60 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
Oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
182,88 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
167,11 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
674,75 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
301,53 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
Servis Škoda Fabia SE 967 DM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hílek a spol. |
36239542 |
|
697,28 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
228,20 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
399,74 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
Prístroj Medolight BLUDOC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka |
54992958 |
|
444,00 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
Páska so štítkami 2x41x17cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
238,80 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
340,28 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
DHM kuchynské (porcelánový tanier, misky na šalát, misky na polievku) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
560,22 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,34 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
184,95 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
383,41 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
217,36 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
250,08 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,00 € |
12.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
3 118,21 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 471,00 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
746,70 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
