| DFB0548/24 |
Voda 06.12.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
220,51 € |
31.12.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
Preventívne prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
120,00 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
Výmena ocelových dverí do pivnice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIMAX SK s.r.o. |
45697418 |
|
1 920,00 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 443,93 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
960,00 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
Kontajner - sprostredkovanie dopravy, recyklácia odpadu, odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
268,63 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
servis PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
175,00 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
238,80 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
Výroba a montáž fólie na okná a výroba a montáž piktogramov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dobrá reklama s. r. o. |
50452363 |
|
509,47 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 126,75 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
DHM kuchynské |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PCP Elektro, s.r.o. |
36271187 |
|
1 502,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
Poradca 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
120,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
4 600,00 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
Oprava wc a kúpelňa pri kuchyni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VAGAS s.r.o. |
52096556 |
|
12 540,00 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
253,00 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
Vývoz fekálií za 12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 080,00 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
Vývoz fekálií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
4 200,00 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
Profylaktická prehliadka UPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
630,19 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 2. polrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
359,48 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
130,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
Internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
2 160,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
428,75 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 543,73 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
38,22 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,36 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
343,83 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
666,10 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
110,16 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
Vypracovanie dokumentácie CO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
150,00 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
