| DFB0442/23 |
Vývoz fekálií za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
864,00 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
Kuchynské vybavenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
4 471,96 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
Preventívne prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
270,00 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
313,20 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
136,80 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
Výmena linolea v izbách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRIORITI s.r.o. |
50390236 |
|
11 958,00 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
Voda 06.11.2023 - 05.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
262,63 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
Odber kuchynského odpadu za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
Zdravotnícke potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
2 903,59 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
425,00 € |
06.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
449,77 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
Opakovaná úradná skúška výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
552,00 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
196,34 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
131,30 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
240,94 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
249,64 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
792,74 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 278,35 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
Elektrická energia za 11.2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
112,45 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
Prevádzka webovej stránky za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
Služby pevnej siete za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
130,94 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
Mobilné služby za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
181,16 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
853,99 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
Seminár manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
TE za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
Plyn za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
357,52 € |
01.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
Elektrická energia za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
Zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lipt, s. r. o. |
45571686 |
|
270,89 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
Zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
165,70 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
