| DFB0033/23 |
Kontajner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
92,64 € |
10.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
839,79 € |
10.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
331,19 € |
10.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
290,14 € |
10.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
Prevádzka webovej stránky za 01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
10.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
Služby pevnej siete za 01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,18 € |
08.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
Elektrická energia za 01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 597,16 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
Plyn za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
83,34 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
292,10 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
865,30 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Mobilné služby za 01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
152,80 € |
06.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
Technická správa budov za 01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 407,47 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
125,90 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
95,42 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
380,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
187,37 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
285,80 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
78,01 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
68,40 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
Elektrická energia za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 523,26 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
Seminár PAM 38.00 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
172,15 € |
24.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
Školenie ISPIN: uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
273,67 € |
24.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
126,38 € |
24.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
Dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
67,20 € |
24.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
401,40 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
Plyn za 01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
18.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
