| DFB0122/23 |
Technická správa budov za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
235,89 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Elektrická energia doplatok za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
76,12 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
Voda 17.03.2023 - 05.04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,54 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
Odber kuchynského odpadu za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Prevádzka webovej stránky za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 213,05 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
Predplatné Poradca 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
108,00 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Oprava plynového kotla Buderus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
122,40 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
166,49 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
184,79 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
Mobilné služby za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151,71 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
Pevná linka za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
109,20 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
Tréningový seminár 5P "Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
2 346,81 € |
04.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
184,55 € |
04.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
247,80 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
Plyn za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
TE za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Seminár PAM 38.01 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
148,90 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
726,76 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
152,84 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
144,40 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
Elektrická energia za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
Autobusová doprava Borský Svätý Jur - Trenčianske Teplice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
311,52 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
Stavebné a elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EL KOL s.r.o. |
55193722 |
|
6 000,00 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 454,62 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
400,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
696,97 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
