| DFB0147/23 |
Služby pevnej siete za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,12 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
46,79 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
35,25 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 610,85 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
814,53 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
73,08 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
672,27 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
622,37 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
590,37 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
TE za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Plyn za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
300,70 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
567,41 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 442,31 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Elektrická energia za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
kamenivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. |
44669372 |
|
181,88 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Autobusová doprava Borský Svätý Jur - Trenčianske Teplice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
311,52 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
2 820,60 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
198,11 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
131,02 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Rekonštrukcia kúpelňe |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
820,00 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
19,80 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Demotnáž a montáž žalúzii a roliet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
1 629,80 € |
20.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
Odborný seminár: Odmeňovanie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
885,77 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Tréningový seminár 5P "Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 440,00 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
predelenie wc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marek Večera - MASSIV |
37528581 |
|
950,00 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
259,92 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
Mesačná kontrola EPS za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
14.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Predplatné Poradca 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
42,00 € |
14.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
