| DFB0224/23 |
Mobilné služby za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,05 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
Servis PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
270,00 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
Služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Policové zostavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
1 939,20 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
332,26 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
707,32 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
404,68 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
TE za 07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
Plyn za 07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
304,33 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
530,02 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 548,76 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
Elektrická energia za 07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
Prevádzka webovej stránky za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
Dymová skúška na zistenie zápachu z potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
100,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Seminár Životné minimum a exekučné zrážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
317,14 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
Odborný mesačník PaM 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
96,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
260,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HELLAS TRAVEL, s.r.o. |
36246115 |
|
216,00 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lark s.r.o. |
31415296 |
|
45,30 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
227,20 € |
22.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
87,84 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
Termoboxy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
3 000,00 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
174,82 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
719,16 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
225,02 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
264,94 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HELLAS TRAVEL, s.r.o. |
36246115 |
|
1 638,00 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
