| DFB0459/23 |
Vozík na špinavé prádlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SORAL & HANZLIK Medical s.r.o. |
05457955 |
|
1 699,81 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
IS Cygnus 1-12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
4 918,03 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
Servis akvária |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Aqua Import s. r. o. |
50924541 |
|
190,20 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
Internet + služba serveru 01 - 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
2 160,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
Servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
140,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
Vývoz fekálií za 01 - 03 /2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 496,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
Vývoz fekálií za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
768,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
Kontajner na súť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
1 619,32 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
rohože |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
385,61 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
Prevádzka webovej stránky na 01 - 12 /2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
353,40 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
6 950,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
61,20 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/23 |
Vianočný večierok pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bc. Mgr. Mária Hromkovičová |
43425780 |
|
912,50 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
Ocelové zábradlie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIMAX SK s.r.o. |
45697418 |
|
792,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EL KOL s.r.o. |
55193722 |
|
114,72 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
DHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
10 430,88 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
2 208,16 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
Servis okien |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Martin Božík |
43622895 |
|
1 199,10 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
Oprava zosilovača výmenou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
4 264,80 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
252,49 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
3 608,90 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
Služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
Odborný seminár Interné smernice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
Výmena plastového okna |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
298,99 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
Demotnáž a montáž radiátorov, demontáž a montáž wc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
10 863,00 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
Technická správa budov za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
Zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
299,97 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
Maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AF Trade Slovakia s.r.o. |
46758607 |
|
11 986,80 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
Výmena chodníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AF Trade Slovakia s.r.o. |
46758607 |
|
11 862,00 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
