| DFB0300/20 |
Elektrická energia za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
871,64 € |
07.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
Mobilné služby za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,02 € |
07.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
Pevná linka za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,91 € |
07.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
Plyn za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
07.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
Tepelná energia za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
07.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
Internet TarifH_20M za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
07.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
220,32 € |
06.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
651,86 € |
06.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
Vývoz fekálií za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
756,00 € |
05.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
Technická správa budov za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
05.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
497,32 € |
04.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
121,43 € |
04.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
985,82 € |
04.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
50,14 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
37,96 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 033,73 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
257,49 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
72,50 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
200,38 € |
31.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
343,21 € |
31.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
145,88 € |
31.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
209,91 € |
31.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
312,62 € |
31.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
Teplomer |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
82,00 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
Preventívne prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
60,00 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
Voda 17.06.2020 - 16.07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
180,82 € |
23.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
762,00 € |
22.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
466,85 € |
22.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
Germicídny žiarič |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
900,00 € |
22.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
193,80 € |
21.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
