| DFB0331/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
23,42 € |
02.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
9,67 € |
02.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Filip Pavel, Rozličný tovar |
34737561 |
|
1 360,84 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
192,97 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
|
156,94 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
248,93 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
194,20 € |
21.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
116,35 € |
21.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
36,36 € |
21.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
72,40 € |
21.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
119,11 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
90,73 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kotvička s.r.o |
46027955 |
|
64,00 € |
20.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
189,25 € |
18.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
316,15 € |
18.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
Mesačná kontrola EPS za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
435,63 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
Návrh technické riešenia a statický posudok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. Peter Špánik, PhD. |
43391656 |
|
200,00 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
Servis PC, TP-Link, USB kábel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
579,00 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
Predlžovačka s prepäťovou ochranou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
480,00 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
PC zostava DELL |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
990,00 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
406,28 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
Zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
54,60 € |
17.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VENTO BOHEMIA spol. s r.o. |
25825348 |
|
408,46 € |
17.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
122,60 € |
11.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
Odber kuchynského odpadu za 05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
96,00 € |
11.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
132,00 € |
11.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
302,98 € |
11.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
330,00 € |
11.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
10.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
