DFB0358/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
109,64 € |
18.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
312,98 € |
18.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
190,20 € |
18.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0049/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
52,10 € |
18.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LEONESS, s.r.o. |
46173641 |
|
134,64 € |
17.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 578,86 € |
11.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
423,00 € |
11.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/20 |
Mobilné služby za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,42 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0350/20 |
Pevná linka za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,36 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0046/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
234,08 € |
10.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
98,58 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
294,95 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
75,76 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/20 |
Elektrická energia za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
872,40 € |
08.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/20 |
Toner, výmena valca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
274,80 € |
08.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
213,20 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/20 |
Plyn za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/20 |
Tepelná energia za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/20 |
Internet TarifH_20M za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
94,15 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
315,91 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
85,32 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
293,44 € |
03.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/20 |
Vývoz fekálií za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
672,00 € |
03.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
146,06 € |
03.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/20 |
Technická správa budov za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
03.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
660,03 € |
03.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
976,73 € |
03.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/20 |
Voda 17.07.2020 - 16.08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
224,23 € |
02.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |