DFB0173/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
94,04 € |
18.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
70,17 € |
18.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/20 |
DHM kuchynské |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
53,89 € |
15.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/20 |
Odber kuchynského odpadu za 04.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
120,00 € |
15.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/20 |
Elektrická energia za 04.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
950,84 € |
12.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
315,91 € |
12.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0025/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 460,68 € |
11.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
398,30 € |
11.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/20 |
Mobilné služby za 04.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,79 € |
11.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/20 |
Pevná linka za 04.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,64 € |
11.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
136,90 € |
11.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 04.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
11.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
371,48 € |
06.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
286,26 € |
06.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/20 |
Oprava ohrievača teplej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 087,76 € |
06.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/20 |
TE za 05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
06.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/20 |
Plyn za 05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
06.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/20 |
Internet TarifH_20M za 05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
06.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
307,32 € |
06.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
63,00 € |
05.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/20 |
Technická správa budov za 04.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
05.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
507,72 € |
05.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
-0,35 € |
05.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/20 |
Vývoz fekálií za 04.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
966,00 € |
04.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
163,33 € |
04.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
596,41 € |
04.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
175,81 € |
04.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
246,21 € |
04.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/20 |
Návleky na obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
6,00 € |
29.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
LEONESS, s.r.o. |
46173641 |
|
519,74 € |
29.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |