| DFB0547/20 |
Elektrická energia za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 066,18 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/20 |
Mobilné služby za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
181,46 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/20 |
Pevná linka za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,98 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
180,02 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/20 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za druhý polrok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
215,55 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
12,61 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
131,74 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/20 |
Odber kuchynského odpadu za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/20 |
Koncentrátor NUVO 8 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
1 876,83 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/20 |
Ochranné obleky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 000,00 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
283,65 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/20 |
Vývoz fekálií za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
840,00 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
300,01 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
788,50 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 154,09 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/20 |
Oprava a údržba radiátorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
2 938,43 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/20 |
Vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 760,00 € |
29.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
93,97 € |
28.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/20 |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
37,20 € |
28.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
22,68 € |
23.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
301,98 € |
23.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
112,32 € |
23.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/20 |
Voda 17.11.2020 - 16.12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
148,38 € |
23.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
442,13 € |
23.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
73,82 € |
23.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
373,05 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
223,86 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/20 |
Seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
42,00 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
