| DFO0009/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
395,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Oprava akumulátorov - výmenou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
530,86 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
249,24 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
PC, monitor, tlačiareň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COM - TRADE s.r.o. |
36406392 |
|
1 669,25 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
260,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
316,40 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Plyn za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
TE za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Voda 06.02.2024 - 05.03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
207,79 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Mobilné služby za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
143,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Služby pevnej siete za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,18 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
581,23 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
310,04 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Elektrická energia za 02.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
424,20 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Ročný prístup Verejná správa SR 20.04.2024 - 19.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
205,77 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 354,70 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Elektrická energia za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
455,85 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
232,74 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
14,45 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Plyn vyúčtovanie za 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 815,64 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 257,14 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
242,70 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Chrániče stien proti oderu, schody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
11 931,60 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Renovácia brány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
816,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
503,11 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
