| DFB0099/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
461,53 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
846,06 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
811,94 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
713,30 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Plyn za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
TE za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
295,70 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Elektrická energia za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
715,21 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
34,99 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 410,56 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Zaizolovanie potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
360,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Demontáž a montáž stropného osvetlenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
102,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Karisieť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROMONT JK s. r. o. |
55859267 |
|
116,64 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REAL INVENT, s.r.o. |
36422363 |
|
4 039,20 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
292,28 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
35,20 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
3 000,00 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MOB Interiér s.r.o. |
44948271 |
|
391,80 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
181,58 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
271,87 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
280,85 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
611,62 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
334,66 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia; Konferencia - cestou k stálosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
520,00 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Technická správa budov za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
12,51 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 997,61 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Kolková známka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
JUDr. Ján Pekar, advokát |
34048944 |
|
10,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
