| DFB0176/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
755,40 € |
10.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
178,61 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
247,31 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,17 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Oprava podláh a pokládka linolea |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
11 934,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Voda 06.04.2024 - 05.05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
238,09 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Lepenie fólií na okná a dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dobrá reklama s. r. o. |
50452363 |
|
634,80 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Maratón sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
59,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Odber kuchynského odpadu za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Elektrická energia za 04.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
448,75 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Služby pevnej siete za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,07 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Mobilné služby za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
230,88 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Vývoz fekálií za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 080,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 710,87 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pohrebníctvo Ecker s.r.o. |
51181690 |
|
595,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Plyn za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
TE za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
74,80 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
768,36 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Elektrická energia za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
1 044,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
202,80 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,69 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
275,26 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
295,13 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,89 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
264,65 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
268,72 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
