| DFB0260/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
213,43 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 438,52 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
Elektrická energia za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
424,20 € |
28.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
Autobusová doprava Borský Svätý Jur - Chorvátsko |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefák Ján |
40765601 |
|
3 300,00 € |
28.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
255,60 € |
21.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
Odsávačka ASPIRA, katéter |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
701,40 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
410,26 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
418,82 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
482,04 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Vývoz fekálií za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
864,00 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
Oprava a servis tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HRUŠKA GROUP s.r.o. |
50892398 |
|
803,00 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
947,30 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
659,62 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
Klimatizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Juraj Varga |
46462252 |
|
5 097,00 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EL KOL s.r.o. |
55193722 |
|
504,00 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
Technická správa budov za 07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
229,41 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Servis PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Juraj Varga |
46462252 |
|
843,00 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
Klimatizácia dodanie a montáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Juraj Varga |
46462252 |
|
6 796,00 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
Oprava akumulátorov - výmenou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
530,86 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
Mesačná kontrola EPS za 07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
Voda 06.06.2023 - 05.07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
200,58 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 895,76 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
2 754,10 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
Elektrická energia za 06.2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-24,94 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
108,00 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
70,73 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
Pevná linka za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107,14 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
