| DFB0281/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
238,86 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
341,02 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
278,74 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
921,96 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
542,24 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
Mesačná kontrola EPS za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
17.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
Servis akvária |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Aqua Import s. r. o. |
50924541 |
|
260,40 € |
16.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
232,65 € |
14.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
Voda 06.07.2023 - 05.08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
193,37 € |
14.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
613,12 € |
14.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
819,62 € |
14.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
Predplatné aktualizácií Úplné znenia 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
140,00 € |
14.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
230,40 € |
14.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
Elektrická energia za 07.2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-20,36 € |
14.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
Technická správa budov za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
09.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
Mobilné služby za 07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,28 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
Mobilné služby za 07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
142,20 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
Vývoz fekálií za 07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
864,00 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 929,74 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
227,40 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
32,50 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 225,50 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
Dvere oprava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
899,40 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
150,07 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
847,33 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
457,29 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
Plyn za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
TE za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
302,94 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
