| DFB0308/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
238,72 € |
20.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VIDA plus s.r.o. |
46737162 |
|
180,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
Servis akvária |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Aqua Import s. r. o. |
50924541 |
|
190,20 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
228,14 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
413,69 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
Ročná kontrola EPS za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 140,00 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
415,00 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 396,27 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
92,26 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
Elektrická energia za 08.2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
38,10 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
Vývoz fekálií za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
864,00 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
Voda 06.08.2023 - 05.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
230,88 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 669,08 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
Odber kuchynského odpadu za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
84,00 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
Mobilné služby za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
138,00 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
Pevná linka za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,06 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
127,50 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
57,82 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
294,65 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
121,50 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
TE za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
Plyn za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
281,21 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
Prevádzka webovej stránky za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
Elektrická energia za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
720,80 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
279,24 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
Prevádzka webovej stránky za 07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
28.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
205,80 € |
23.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
91,08 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
