| DFB0336/23 |
Vývoz fekálií za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
768,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
162,50 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
625,16 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
204,14 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
100,62 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
Školenie PAM 38.03 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
257,46 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
350,32 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 708,55 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 127,50 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
Rekonštrukcia a oprava oplotenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Maise s.r.o. |
47540443 |
|
2 976,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
Prevádzka webovej stránky za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
Plyn za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
TE za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
Elektrická energia za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 459,41 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
177,10 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
256,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
619,89 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
807,18 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
Zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Eurolab Lambda, a.s. |
35869429 |
|
138,60 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
1 003,01 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
110,10 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
226,75 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
71,52 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
Technická správa budov za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
21.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
315,00 € |
21.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
46,75 € |
20.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
222,26 € |
20.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
662,77 € |
20.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
