| DFB0363/23 |
Spisová skriňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
246,00 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
503,95 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
OOB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 672,06 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
385,00 € |
30.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
Elektrická energia za 01.2023 - oprava k vyúčtovacej faktúre |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-313,66 € |
30.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
Servis akvária |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Aqua Import s. r. o. |
50924541 |
|
190,20 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
Kontrola zariadenia Fillcontrol Reflex |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
176,40 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
542,49 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
218,70 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
Tréningový seminár "10z10"; program podpory zdravia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
970,00 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
241,30 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
135,02 € |
19.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
56,26 € |
19.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
352,96 € |
19.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
230,09 € |
19.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
Školenie: Pracovná psychohygiena - Ako spracovať emočne náročné situácie v práci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
120,02 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
Elektrická energia za 09.2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-50,33 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
Technická správa budov za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
Výmena okna |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
500,00 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
Oprava akumulátorov - výmenou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
171,00 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
Mesačná kontrola EPS za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
208,59 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
Voda 06.09.2023 - 05.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
223,67 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
568,65 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
Odber kuchynského odpadu za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
2 253,45 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
Maliarske a sadrokartónové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRIORITI s.r.o. |
50390236 |
|
11 996,40 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
Služby pevnej siete za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
116,82 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
Mobilné služby za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
138,00 € |
04.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
