| DFB0389/23 |
Odvoz kontajner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
286,58 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
Matrace |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
5 950,00 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
606,60 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
Odber kuchynského odpadu za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
Elektrická energia za 10.2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
17,89 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
Prevádzka webovej stránky za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
165,60 € |
07.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
314,40 € |
07.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
705,00 € |
07.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
Rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
502,32 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
Darčekové poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
3 020,00 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
Mobilné služby za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
Pevná linka za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,25 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
Zodpovedná osoba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Paedr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
Vývoz fekálií za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
864,00 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
Voda 06.10.2023 - 05.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
57,92 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
26,40 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
2 900,00 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
37,19 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
515,23 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
477,56 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
TE za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
Plyn za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
313,59 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 541,79 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
Elektrická energia za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
Filtre do čističiek vzduchu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka |
54992958 |
|
980,00 € |
31.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
Ratanová zostava Verona |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Tectake s.r.o. |
03201376 |
|
557,99 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
Oprava schodov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRIORITI s.r.o. |
50390236 |
|
11 870,40 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
