| DFB0067/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
236,33 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
8,25 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
Mobilné služby za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
154,12 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 271,32 € |
02.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
744,07 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Plyn za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
244,72 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Elektrická energia za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
108,00 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Oprava sadorkartónu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. Jozef Mészáros - INPRO |
30086086 |
|
2 780,00 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
59,40 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
206,43 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Voda 17.01.2023 - 16.02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
251,88 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
531,98 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
538,67 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
1 485,14 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
194,34 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
55,52 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
50,38 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
71,57 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
Ročný prístup na portál VSSR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
108,00 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
93,23 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
164,90 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
107,02 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
Technická správa budov za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
14.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Mesačná kontrola EPS za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
14.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
TE za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
173,88 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
Odber kuchynského odpadu za 01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
